公司廉政风险防控责任清单范文
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2024-02-23
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19 页
海报
侵权投诉
x 集团廉政风险防控责任清单
序
号
责任
主体
职权内
容
风险点
风
险
等
级
防控措施
责
任
人
1
办公
室
办文办
会
1.未严格落实保密
制度，发生失密泄密
事故；
2.未按规定使用公
章造成不良后果；
3.未按档案管理规
定管理档案，导致资
料丢失、损毁。
中
1.严格遵守国家有关保密法律法规
和集团有关规定，层层落实保密责
任，加强监督检查，积极防范各类
泄密事故，并增强保密意识，严防
失泄密事故；
2.按照党政机关印章管理有关规
定，进一步明确印章管理的使用，
对印章使用实行登记备案制度；
3.严格执行《档案法》和上级有关
文 件 档 案 管 理 规 定 ， 加 强 法 规 学
习 ， 提 高 防 范 意 识 ， 杜 绝 密 码 电
报、密级文件在传阅、管理、销毁
过程中泄密以及文件丢失等现象的
发生。
分
管
领
导
部
室
主
要
负
责
人
2 督查督
办
未按有关规定执行
跟踪督办，向个人或
低 严格遵守国家有关保密法律法规
和集团有关规定，层层落实保密责
他人泄露保密信息或
牟取利益。
任，加强监督检查，积极防范各类
泄密事故，并增强保密意识，严防
失泄密事故。
3
应急维
稳
1.提出违反信访有
关规定的审核意见；
2.未按保密要求泄
露有关信访信息。
中
1.严格按照国家应急处置、信访维
稳及安全保卫有关法律法规执行审
批工作；
2.严格遵守国家有关保密法律法规
和集团有关规定，层层落实保密责
任，加强监督检查，积极防范各类
泄密事故，并增强保密意识，严防
失泄密事故。
4 办公
室
行政后
勤保障
1. 采 购 价 格 不 合
理；
2.采购合同或协议
条款权责不清，审批
程序不当，或不符合
国家相关规定，导致
经济纠纷，或给单位
造成经济损失的风
险；
3. 采 购 验 收 不 认
高 1.严格执行政府采购制度和集团有
关采购管理制度；
2.按需求拟购办公用品采购计划，
采购前进行比价；
3.购置物品严格做好验收，一律造
册登记分发，严格管理；
4.严格贯彻落实国家省市区有关公
车管理的有关制度，严格按照有关
规定购置和调配公务车辆、配备驾
驶员，严格控制与公务车辆有关的
分
管
领
导
部
室
主
要
负
责
真，未及时发现货物
瑕疵或数量短缺；
4.未按规定落实公
车管理，造成公车私
用或对车辆调配、维
修审查把关不严等情
况。
各项支出；
5.指定专人按有关规定制度具体执
行公务车辆的日常调配和管理。
人
5
党建
办
（人
力资
源
部）
干部任
免
1.草拟意见不符合
规定，把关不严等，
文件缺失；
2.没有按照规定程
序开展；
3.跑风漏气。
高
1.严格执行区“1+8”文件中的
《员工管理暂行办法》《集团所属
企业中层管理人员任免管理暂行办
法》等；
2.纪检监察部门参与关键环节的监
督。
分
管
领
导
部
室
主
要
负
责
人
6
党费缴
交
1.把关不严，没有
按时间节点缴交，党
费金额与上缴金额容
易出现误差；
2.擅自挪用。
中
1.中共中央组织办公厅关于进一步
规范党费工作的通知；
2.《关于中国共产党党费收缴、使
用和管理的规定》；
3.加强定期对账。
7出国
（境）
证照管
1.违反规定办理因
私出国（境）证件、
港澳通行证；
中 严格执行《集团因私出国（境）
管理暂行办法》和《集团离深请休
假管理暂行办法》。
摘要：
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x集团廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1办公室办文办会1.未严格落实保密制度，发生失密泄密事故；2.未按规定使用公章造成不良后果；3.未按档案管理规定管理档案，导致资料丢失、损毁。中1.严格遵守国家有关保密法律法规和集团有关规定，层层落实保密责任，加强监督检查，积极防范各类泄密事故，并增强保密意识，严防失泄密事故；2.按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用，对印章使用实行登记备案制度；3.严格执行《档案法》和上级有关文件档案管理规定，加强法规学习，提高防范意识，杜绝密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。分管领...
