关于三重一大存在问题及整改措施【三篇】
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2024-02-23
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关于三重一大存在问题及整改措施【三篇】
三重一大存在问题及整改措施篇 1
1、 出台制度内容的操作性不高，对具体事项界定不清
晰。
一些单位只对"三重一大"制度做了原则性、概括性、
粗线条界定，细化量化不够；
制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制
定的适合自身的实施规范；
对"三重一大"范畴不能准确区分到位，对需要集体决
策的内容、范围、权限、项目安排、资金性质等不够细划不
明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的
情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率。
2、部分单位未严格执行领导末位发言制。会上领导率
先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成部分成员
有言不敢言的情形，导致民主决策在一定程度上流于形式。
3、议题事项执行结果透明度不够。部分上会讨论的“三
重一大"议题仅局限于决策环节，缺少研究是否执行、如何
执行及预期的执行效果，以及事后决策执行情况的反馈、通
报和决策调整机制。
4、决策资料管理不规范。有些单位有关“三重一大”
的资料保存不完整，无法还原决策真实过程，有些单位资料
杂乱不完整、不齐全，找不到决策对应的会议资料，或是会
议记录过于简洁反映不出决策程序。
审计建议
1、修订完善制度内容。应结合单位实际和发展需要补
充完善现行"三重一大"制度上的疏漏和不足，细化该制度
的具体程序和操作流程，注重“三重一大”制度的针对性、
操作性，避免流于形式。
2、充分体现民主集中制原则。提高领导班子成员集体
决策意识，严格决策程序，对"三重一大"事项必须坚持事
先调查论证、会上集体讨论、党政正职末尾表态等规定，会
议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注重档案的收集完
整和保管。
3、建立健全决策结果报告机制、决策失误责任追究机
制和纠错机制。强化决策落实的监督检查，在决策实际执行
过程中要不断纠偏纠错，遗失补缺确保决策的正确性与科学
性，削减风险，并将决策落实结果在会上予以反馈，形成完
整的事前事中事后程序链。
三重一大存在问题及整改措施篇 2
存在问题 1:"三重一大"基础资料较凌乱、不规范、
未 分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料
中未
记录。
整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、
合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分
类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题 2:部门领导任前未进行廉政谈话。
整改措施：厂支部书记于 9月19 日-9 月 23 日分别对
上
任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题 3:在大额资金的使用方面：现金余额很大，
未按公司下发的葛新局 36 号文执行。
整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并
要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面
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关于三重一大存在问题及整改措施【三篇】三重一大存在问题及整改措施篇11、出台制度内容的操作性不高，对具体事项界定不清晰。一些单位只对"三重一大"制度做了原则性、概括性、粗线条界定，细化量化不够；制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制定的适合自身的实施规范；对"三重一大"范畴不能准确区分到位，对需要集体决策的内容、范围、权限、项目安排、资金性质等不够细划不明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率。2、部分单位未严格执行领导末位发言制。会上领导率先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成部分成员有言不敢言的情形，导致民主决策在一定程度...
