审计问题自查清理整顿工作实施方案
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2024-06-12
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审计问题自查清理整顿工作实施方案
根据xx局《xx监督执法部门审计问题自查清理整顿工作实施
方案》和《审计问题自查清理整顿工作实施方案的通知》精神，
经xx局党委研究，制定本方案。
一、指导思想
以《审计问题自查清理整顿工作实施方案》精神为指导，按
照上局有关文件要求，结合我单位实际情况，认真落实领导干部
廉洁自律和党风廉政建设的有关要求，严格执行《审计工作规
定》，确保我市xx队伍审计自查清理整顿工作取得实效。
二、基本原则
坚决执行xx局和有关部门的要求，把审计自查清理整顿工作
纳入党委重要议事日程，主要领导要亲自抓，精心组织，认真部
署，在规定的时间内保质保量完成各项工作任务。
三、组织机构
（一）按照总队要求，xx局成立审计问题自查清理整顿工作
领导小组，负责专项清理整顿工作。组成人员如下：
副组长：
成员：
（二）领导小组下设办公室，办公室设在财务科，工作人员
由纪检、后勤和临时借调审计人员组成。
（三）办公室的工作职责是：按照xx局审计问题自查清理
整顿工作实施方案具体内容开展工作，完成xx局机关及直属
单位的清理整顿工作。指导、检查各单位清理整顿工作，督促整
改存在的问题，总结报告清理整顿工作情况。
四、清理整顿范围
xx局本级机关、全市各级单位。
五、清理整顿内容
（一）基本建设管理情况。基本建设项目是否按照程序组织
进行，有无未经审批擅自立项搞建设的问题，有无未经批准，超
规模、超标准、超财力搞建设的问题；建设项目是否经过内部审
计部门委托审计，有无未经审计擅自结算的问题；基本建设项目
是否经过严格的招投标，有无违规运作、暗箱操作，是否存在商
业贿赂问题。
（二）预算编制与执行情况。预算编制是否科学、规范，有
无未纳入预算管理游离于预算之外的资金；是否做到优化投向投
量、坚持向基层倾斜的原则，预算执行是否严格，有无擅自调整
预算、超预算开支的问题；经费开支是否坚持制度规定，有无不
按程序、超越权限审批、损失浪费等问题。
（三）内控制度与资金管理情况。资金管理是否建立健全了
规章制度，是否坚持党委领导下的分工负责制，是否实行科学民
主理财制度；内控制度是否健全有效，票据管理是否严格规范，
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审计问题自查清理整顿工作实施方案根据xx局《xx监督执法部门审计问题自查清理整顿工作实施方案》和《审计问题自查清理整顿工作实施方案的通知》精神，经xx局党委研究，制定本方案。一、指导思想以《审计问题自查清理整顿工作实施方案》精神为指导，按照上局有关文件要求，结合我单位实际情况，认真落实领导干部廉洁自律和党风廉政建设的有关要求，严格执行《审计工作规定》，确保我市xx队伍审计自查清理整顿工作取得实效。二、基本原则坚决执行xx局和有关部门的要求，把审计自查清理整顿工作纳入党委重要议事日程，主要领导要亲自抓，精心组织，认真部署，在规定的时间内保质保量完成各项工作任务。三、组织机构（一）按照总队要求，x...
