审计问题专项整治工作方案
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2024-06-11
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审计问题专项整治工作方案
为深入贯彻落实局党委扩大会议精神，进一步加大审
计整改力度，切实加强审计问题整改工作，确保审计整改
责任落实到位，根据局审计问题专项整治工作部署会要求，
xx 分局决定开展审计问题专项整治工作，特制定方案如下。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯
彻落实局党委关于审计工作决策部署为主线，以整改解决
审计发现的突出问题为重点，通过三年时间，纠治审计发
现的典型性、普遍性问题，根除“屡审屡犯”“书面整
改”顽疾，全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安
排风险、大额资金使用与管理风险，积极促进重大决策更
加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。
二、组织领导
xx 分局成立审计问题专项整治工作领导小组，统筹推
进专项整治活动，及时研究解决突出问题，组织对专项整
治工作落实情况进行督导检查。
（一）整治重点。2020 年以来局对 xx 分局经济责任
审计、财务收支审计、专项审计调查等发现的问题整改情
况。分三年对 xx 分局在资产管理、伙食管理、预算执行、
往来款管理、采购程序、制度执行、合同签订、会计基础
工作等
方面存在的问题进行重点整治。2023 年整治重点为资
产管理和伙食管理方面；2024 年整治重点为预算执行、往
来款管理、采购程序方面；2025 年整治重点为制度建设与
执行、合同管理、会计基础工作方面。
（二）整治范围。xx 分局及所属单位。
三、工作步骤和时间安排
本次专项整治工作从 2023 年4月开始至 2025 年底结
束，分年度、分阶段、分重点有序推进。
（一）动员部署。xx 分局对连续三年的专项整治工作
进行统一部署，按照部署要求，进一步明确工作任务、工
作措施、压实责任，细化工作方案。专项整治工作只在
2023 年进行统一部署，以后年度不再专门进行部署。
（二）分年度实施阶段（2023 年4月至 2025 年底）。
1.梳理自查阶段（每年 4月11 日－4月底）。每年要
对照当年整治重点、局对 xx 分局和 xx 分局对大队经济责
任审计发现的问题，逐条逐项梳理自查，重点查找制度缺
失、尚未整改、整改反弹等问题。根据自查发现的问题，
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审计问题专项整治工作方案为深入贯彻落实局党委扩大会议精神，进一步加大审计整改力度，切实加强审计问题整改工作，确保审计整改责任落实到位，根据局审计问题专项整治工作部署会要求，xx分局决定开展审计问题专项整治工作，特制定方案如下。一、工作目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实局党委关于审计工作决策部署为主线，以整改解决审计发现的突出问题为重点，通过三年时间，纠治审计发现的典型性、普遍性问题，根除“屡审屡犯”“书面整改”顽疾，全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安排风险、大额资金使用与管理风险，积极促进重大决策更加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。二、组织领导xx分局成立...
